西双版纳傣族自治州文化馆
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西双版纳傣族自治州文化馆2021年度部门决算公开报告


监督索引号53280006035801000

西双版纳傣族自治州文化馆2021年度部门决算


目录

第一部分

西双版纳傣族自治州文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分

2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分

其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分

名词解释





第一部分

西双版纳傣族自治州文化馆概况

一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳傣族自治州文化馆是一个组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,为我州社会政治、经济服务的科学、教育、文化机构。主要职能是文化宣传,组织群众文化活动,培训群众文艺骨干,组织艺术作品创作、展览,对非物质文化遗产进行收集整理与保护,进行文化宣传,繁荣群众文化事业,指导社会文化活动的普及与提高。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.在歌舞倾城小剧场开展了“感党恩、听党话、跟党走”群众文化系列活动—《云舞飞扬感党恩》欢悦四季百姓广场舞展演,来自景洪城区各社区艺术团、群众文艺团体16支代表队、500余人分成两场进行了展演。

2.举办全州文化馆(站)文艺骨干舞蹈培训班,1期,培训人数58人。

3.认真组织“云南省民族团结进步大舞台暨第六届农民工文化节系列活动”,(1)民族团结进步大舞台“文化六进”为主题,组织优秀乡村文艺队开展2场基层文化惠民演出活动,观众500余人。(2)举办2期农民工子女、留守儿童和特殊人群公益培训,培训人数:300余人。

4.5月-11月由西双版纳州文化和旅游局主办、西双版纳州文化馆承办,组织群众文化工作者到景洪市基诺乡、勐海县、勐腊县、举办4场“自强、诚信、感恩”文化惠民走基层活动。观众2000余人,培训人数:1000余人。

2021年,州文化馆文艺辅导累计举办57期培训班、培训人数10000余人,文艺演出7场,观众20000余人。

5.举办“庆祝中国共产党成立100周年西双版纳州首届‘巾帼杯’美术书法作品展”。本次展出的80幅美术、书法作品,是我州老中青3代女性文艺工作者及爱好者美术书法创作佳作的一次集中展示,展现了西双版纳各族妇女同胞对伟大祖国的无比热爱、对中国共产党100周年华诞的美好祝福和对幸福生活的不断追求。

6.举办“生命之律动——西双版纳生物与民族多样性考察创作暨艺术展”。本次活动以坚定的文化自信、开放包容的态度和宽广的国际视野,梳理和塑造本区域独特的文化艺术价值体系。展览展出来自德国、法国、加拿大、泰国的6位艺术家和13位来自云南的汉、傣、彝、基诺、回和纳西等6个民族的中国艺术家的百余件作品展出。展览主要以驻地艺术家在勐仑镇进行为期近14天的考察创作作品为主。展出作品涵盖了架上绘画、装置、新媒体、影像与雕塑等门类作品,以室内外空间结合、多元艺术媒介交错呈现的方式展现出西双版纳生机勃勃的律动生命。活动持续在宣传媒体的推介发声。宣传报道涵盖了纸媒、电视台、广播电台、新媒体、自媒体等多渠道平台,一直到6月10日展览结束,每周都持续不断推出相关报道。

7.开展“我爱西双版纳”为主题的创意墙绘现场创作及展示活动。项目墙绘地点为景洪市一中对面老大桥头的斜坡挡墙,墙面原为裸露的花岗岩护坡墙,邀请13位墙绘艺术家开展7天现场创作,打造出了长170米,平均墙高3米,共计500多平方米的墙绘面。完成作品长期陈列,活动以线下线上同时开展,借助“互联网+新媒体”持续宣传推广,积极服务西双版纳世界旅游名城建设。

8.举办“永恒的旗帜——庆祝中国共产党成立100周年西双版纳州书法作品展”。经评选,共展出80件书法佳作,谨以此向党的生日献礼。展出作品形式多样,五体兼备,体现书法作者们对社会、人生、艺术的体悟和追求,呈现出西双版纳书法在当代传承与创新的特色、精神、风格和气派,是我州文艺工作者、书法家协会会员及书法爱好者书法创作水平的一次集中展示,展现了作者们对中国共产党100周年华诞的美好祝福和对幸福生活的不断追求。

9.举办庆祝中国共产党成立100周年系列活动——“盛世雨林”孙福寿美术作品展。

10.举办庆祝中国共产党成立100周年——“百年征程
百年光辉”西双版纳州美术书法摄影作品展。

11.举办庆祝中国共产党成立100周年——西双版纳州摄影作品展。

12.举办庆祝中国共产党成立100周年——西双版纳州观赏石协会2021年精品奇石展。

13.开展普及性美育活动。9月18日,为进一步推动基层文化活动有效开展,活跃和丰富群众精神文化生活,提升西双版纳州美术工作者及爱好者的业务水平,由州文化馆组织的“2021年美术业务讲座”在1920艺术馆举办。中央美术学院油画专业博士、云南油画学会副会长高翔教授受邀为西双版纳艺术家开展了《中国当代艺术的另一种方向——-以两个展览为例》讲座。

14.举办西双版纳生物多样性艺术作品展。

15.举办第四届“生命之律动”西双版纳国际美术展。

16.开展非遗宣传展示普及活动,实践“人民的非遗
人民共享”


二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州文化馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

西双版纳傣族自治州文化馆内设7个部门:党支部、馆务办公室、行政办公室、群文辅导部、创作研究室、美术馆、非物质文化遗产保护中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州文化馆2021年末实有人员编制24人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制24人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员24人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分

2021年度部门决算表

(详见附件)


第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州文化馆2021年度收入合计7,128,123.34元。其中:财政拨款收入6,850,420.42元,占总收入的96.10%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入30,000.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.42%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入247,702.92元,占总收入的3.48%。与上年总收入7,438,005.20元对比,减少309,881.86元,下降4.17%,减少的主要原因是事业收入、其他收入减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州文化馆2021年度支出合计7,097,744.98元。其中:基本支出4,257,778.12元,占总支出的59.99%;项目支出2,839,966.86元,占总支出的40.01%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年总支出7,345,865.20元对比,减少248,120.22元,下降3.38%,减少的主要原因是2021项目资金支出减少,事业收入、其他收入支出减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州文化馆正常运转的日常支出4,257,778.12元。与上年支出4,589,216.45元对比,减少331,438.33元,下降7.22%,减少的主要原因是2021年减少2014年10月-2020年11月职业年金缴费补发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,044,326.71元,占基本支出的94.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213,451.41元,占基本支出的5.01%。在职人员人均年工资福利支出168,513.61元,日常公用经费人均年支出8,719.86元。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,839,966.86元。与上年支出2,756,648.75元对比,增加83,318.11元,增长3.02%,增加的主要原因是2021年项目资金支出增加。具体项目开支情况:文化活动支出341,670.00元;群众文化支出247,047.36元;旅游宣传支出40,000.00元;其他文化和旅游支出1,380,456.5元;其他文化体育与传媒支出830,793.00元。项目开展工作情况:

1.美术作品《迁途》获“神采云南”第六届农民画优秀奖;短视频《西双版纳曼勒美术村》获“有一片热土”乡村网红文化创意展示优秀奖;州文化馆获“云南省民族团结进步大舞台暨第六届农民工文化节才艺展演季”优秀组织奖。

2.组织我州美术、书法、摄影共10件作品参加云南省2021年“文化和自然遗产日”——“民族记忆”书画摄影优秀作品展。

3.组织全州50件美术作品参加“西双版纳生物多样性艺术作品展”。

4.组织全州60件美术作品参加“第四届西双版纳国际美术展”。

5.油画《曼炸》入选“北方油画院首届油画精品展”;油画《赕》入选“回望2020”云南油画家小幅作品展;油画《幸福好比石榴仔》《基诺山小康》入选“全省三区人才美术创作培训作品展”。

6.精心策划、认真组织,与上海松江区文化馆、云南省文化馆联合打造舞蹈节目《生命界碑》被推选参加中国第十三届艺术节并通过专家审核;

7.创作、执排的歌曲《僾伲山歌献给党》、器乐作品《林语》、舞蹈作品《象往》、基诺古歌《啥高》分别荣获西双版纳州2021年民族民间歌舞乐展演一、二等奖,并选送参加云南省第十二届民族民间歌舞乐展演。

8.小舞剧《雨林猎毒人》参加云南省第四届“云南金盾文化奖”展演,荣获舞蹈类一等奖。

9.圆满完成2021年“彩云之南等你来—夜间群众文化活动”各项指标任务,经过省文化和旅游厅实地测评考核,西双版纳州2021年此项工作获得优秀,将作为示范点在全省推广。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州文化馆2021年度一般公共预算财政拨款支出6,850,420.42元,占本年支出合计的96.52%。与上年财政拨款支出7,111,124.20元对比,减少260,703.78元,下降3.67%,减少的主要原因是2021年减少2014年10月-2020年11月职业年金缴费补发。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;



2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;



3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;



4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;



5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;



6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;



7.文化旅游体育与传媒(类)支出5,743,339.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.84%。主要用于文化活动支出341,670.00元、群众文化支出3,150,420.32元、旅游宣传支出40,000.00元、其他文化和旅游支出1,380,456.50元、其他文化旅游体育与传媒支出830,793.00元;



8.社会保障和就业(类)支出491,404.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于事业单位离退休公用经费支出3,897.60元、机关事业单位基本养老保险缴费支出325,004.80元、机关事业单位职业年金缴费支出162,502.40元;



9.卫生健康(类)支出372,048.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于事业单位医疗支出225,182.00元、公务员医疗补助支出146,866.80元;



10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;



11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;



12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;



13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;



14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;



15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;



16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;



17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;



18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;



19.住房保障(类)支出243,627.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于住房公积金支出243,627.00元;



20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;



21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;



22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;



23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;



24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;



25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;



26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州文化馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元,支出决算为1,550.00元,完成预算的5.17%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为1,550.00元,完成预算的5.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年无因公出国(境)费支出;本年无公务用车购置及运行费支出;单位遵行厉行节约的原则,控制接待标准及人次,所以公务接待费比预算数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加670.00元,增长76.14%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算增加670.00元,增长76.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待费支出比上年增加。

(二)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出1,550.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2.
公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出1,550.00元。其中:

国内接待费支出1,550.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次20人(其中:外事接待人次0人)。主要用于5月美术馆接待苏州市吴江区非遗传承人及工艺美术师等一行8人公务接待;9月非遗中心接待重庆市文旅发展委一行12人公务接待。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分

其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州文化馆2021年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无变动。我单位无此项指出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,西双版纳傣族自治州文化馆资产总额3,593,562.57元,其中,流动资产239,394.34元,固定资产3,354,167.23元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加27,332.97元,其中流动资产减少3,965.03元,固定资产增加31,298.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。


国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产









栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3,593,562.57

239,394.34

3,354,167.23

2,225,181.23

0.00

0.00

1,128,986.00

0.00

0.00

1.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。










2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。










3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额133,000.00元,其中:政府采购货物支出14,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出118,800.00元。授予中小企业合同金额133,000.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

(二)政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

(三)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。







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