按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州文化馆2021年部门预算的通知》（西财教发〔2021〕003号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州文化馆2021年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织群众文化活动；培训群众文艺骨干；组织艺术作品创作、展览；对非物质文化遗产进行收集整理与保护；进行文化宣传；繁荣群众文化事业；指导社会文化活动的普及与提高。

（二）机构设置情况

西双版纳州文化馆内设7个部门：馆务办、行政办公室、群众文艺辅导部、非物质文化遗产保护中心、创作研究室、美影辅导部、美术馆。

（三）重点工作概述

1.便百姓、利民生，做好免费文化艺术辅导培训服务工作：继续做好少儿寒、暑假免费开放培训（舞蹈、古筝、美术、钢笔、葫芦丝各2期；举办全州文化馆（站）长培训1期；举办全州文化馆（站）群众舞蹈培训班1期；西双版纳州六大民族广场舞音乐课件制作；西双版纳州文化馆2021年自强、诚信、感恩活动4场；2021西双版纳原创歌曲精选；西双版纳州文化馆修缮大门、卫生间改造、外墙翻新；馆办团队：少年合唱团4期、青年合唱团6期、青年舞蹈团6期、老知青艺术团12期、老年艺术团12期。

2.开展丰富多彩的文艺活动：举办“景洪城区2021欢跃四季百姓广场舞展演”1场；参加云南省农民工艺术节；选送民族服饰参加“丝路云裳·七彩云南2021民族赛装文化节全省民族服装服饰设计大赛。

3.美术馆常规工作：展览场馆修缮；西双版纳生物与民族多样性之研究考察艺术创作项目；美术相关业务讲座；庆祝中国共产党建党100周年全州美术书法摄影展；免费开放美术文化墙制作；美术馆展览作品集（西双版纳国际美展）；本土艺术家个人美术作品展。

4.非遗工作持续推进：积极主动联系相关部门，认真做西双版纳州第六批非物质文化遗产项目申报评审工作；认真做好国家级非物质文化遗产项目“傣族泼水节”保护工作；认真做好其他非遗调查、调研、收集、挖掘、整理保存工作。

5.创研室主要工作：开展傣历1383年新年节民族民间文化大展演活动；指导、创作非遗保护项目章哈小戏——《召树屯与喃木诺娜》；开展第十二届云南省民族民间歌舞乐展演各项创作活动；策划并开展中国共产党建党100周年庆祝活动。

6.美影部彰显新动态：举办第一届“巾帼杯”美术书法作品展览（三八妇女节）；举办全州美术创作培训班；举办一期全州摄影精品展；举办不同题材、不同形式常年免开对外开放展览（一楼、二楼展厅）

7.对外加强业务学习，文艺创作坚持“走出去请进来”抓住到省内外观摩学习的机会，多学习先进的、科学的群文工作及创作理念，拼搏进取，以奋发有为的精神状态和一流的团队合作意识，开拓创新，扎实工作，努力把西双版纳群众文化工作推上新台阶。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22名，其中：行政编制0名，事业编制22名。在职实有22人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入519.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入475.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入43.77万元。上年结余、结转0.00万元。

与上年对比增加121.23万元，增长30.43%，增加的原因主要是2021年泼水节民族民间传统文化大游演暨澜湄龙舟展演活动项目专项资金收入增加，“十里春风化乡情百年光辉耀新梦”2021年全省“乡村春晚”示范展示活动经费、典藏计划工作开展前期调查补助经费等其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入475.81万元，其中：本年收入475.81万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款475.81万元（本级财力475.81万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年对比增加77.46万元，增长19.45%，增加的原因主要是2021年泼水节民族民间传统文化大游演暨澜湄龙舟展演活动项目专项资金收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出519.58万元。本年财政拨款安排支出519.58万元，其中：一般公共预算安排支出475.81万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出43.77万元。与上年对比增加121.23万元，增长30.43%，增加的原因主要是2021年泼水节民族民间传统文化大游演暨澜湄龙舟展演活动项目专项资金收入增加，“十里春风化乡情百年光辉耀新梦”2021年全省“乡村春晚”示范展示活动经费、典藏计划工作开展前期调查补助经费等其他收入增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出475.81万元，其中：基本支出395.81万元，项目支出80.00万元。比2020年预算数增加77.46万元，增长19.45%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出395.81万元，比2020年预算数减少2.54万元，下降0.64%。减少的原因主要是2021年预算补缴2020年残疾人保障金，其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78.67%,比2020年预算增加2.24万元，增长0.60%，增加的原因主要是2021年绩效工资增加、机关事业单位基本养老保险金及职业年金基数增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.86%，比2020年预算减少5.39万元，下降22.70%，减少的原因主要是2021年预算补缴2020年残疾人保障金。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，与上年持平，持平的原因主要是我单位2020年、2021年都没有对个人和家庭的补助支出安排。

（4）资本性支出占基本支出的0.66%，比2020年预算增加0.61万元，增长24.21%，增加的原因主要是办公设备购置增加。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个，安排123.77万元，2021年（州本级资金）泼水节民族民间传统文化大游演暨澜湄龙舟展演活动项目专项资金、2021年（自有资金）专户资金预算收入经费。比2020年预算增加123.77万元，增长100.00%，增加的原因主要是2021年州本级资金项目增加1个，专户自有资金项目增加1个。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出30.16万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金22.62万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.72万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出15.08万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗20.72万元，主要用于基本医疗保险支出和大病补充医疗保险支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助14.76万元，主要用于在职公务员医疗补助缴费和退休公务员医疗补助缴费（事业）。

7.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化291.76万元，主要用于保障全馆工作正常运转的基本支出。

8.其他文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出80万元，主要用于泼水节民族民间传统文化大游演暨澜湄龙舟展演活动支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资95.90万元（其中：基本支出95.90万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴43.69万元（其中：基本支出43.69万元，项目支出0.00万元）

奖金0.45万元（其中：基本支出43.69万元，项目支出0.00万元）

绩效工资26.98万元（其中：基本支出26.98万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费30.16万元（其中：基本支出30.16万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费15.08万元（其中：基本支出15.08万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费19.79万元（其中：基本支出19.79万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费14.76万元（其中：基本支出14.76万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费4.91万元（其中：基本支4.91万元，项目支出0.00万元）

住房公积金22.62万元（其中：基本支出22.62万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）

水费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）

电费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）

邮电费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）

差旅费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）

维修（护）费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）

专用材料费1.66万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出1.44万元）

劳务费55.80万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出55.50万元）

委托业务费23.06万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出23.06万元）

工会经费4.56万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出0.00万元）

福利费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出1.02万元（其中：基本支出1.02万元，项目支出0.00万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

4.资本性支出

办公设备购置3.13万元（其中：基本支出3.13万元，项目支出0.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

从2021年起，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。2021年，本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目395.81万元；其他运转类、特定目标类项目2个，123.77万元。增加123.77万元，增长100.00%，增加的原因主要是2021年泼水节民族民间传统文化大游演暨澜湄龙舟展演活动项目、专户资金预算收入经费增加。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护34.80万元，主要用于2021年州级非物质文化遗产传承人补助。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，2021年政府采购预算4.83万元，其中：政府采购货物预算4.83万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2020年增加2.31万元，增长91.67%，增加的主要原因是2021年项目支出中政府采购货物增加。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为3.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额114.80万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排1个，涉及金额43.77万元。

2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额34.80万元。重点项目年度绩效目标如下：

2021年州非物质文化遗产传承人项目项目：财政安排资金34.80万元。该项目年度绩效目标为：2021年10月30日前完成所有补助经费发放。发放时间:6月—10月，（根据财政补助经费补助拨付时间为准）争取上下联动，在年底前把2021年175名州级传承人补助经费发放至传承人手中，便于传承人开展带徒授艺、传习活动，传承人人才培养工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州文化馆2021年日常公用经费21.48 万元，比上年减少2.25万元，下降9.48%，减少的原因是2021年在职人员人数减少1人，退休人员增加1人。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53280006035800111

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