西双版纳傣族自治州文化馆
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西双版纳傣族自治州文化馆2019年度部门决算公开报告

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西双版纳傣族自治州文化馆2019年度部门决算公开报告


目录

第一部分
西双版纳傣族自治州文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分
2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分
2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分
其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分
名词解释

第一部分
西双版纳傣族自治州文化馆概况

一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳傣族自治州文化馆是一个组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,为我州社会政治、经济服务的科学、教育、文化机构。主要职能是文化宣传,组织群众文化活动,培训群众文艺骨干,组织艺术作品创作、展览,对非物质文化遗产进行收集整理与保护,进行文化宣传,繁荣群众文化事业,指导社会文化活动的普及与提高。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,在主管局的正确领导和上级有关部门的关心支持下,我单位深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,强化作风建设提高队伍素质,圆满完成了年初制定的工作计划及上级部门下达的各项工作任务。编排、拍摄制作《西双版纳第三套民族健身舞》教学课件,并采取举办培训和向各基层文化馆(站)、社区、单位发放教学课件光盘的形式,将第三套民族健身舞推广到各民族群众中去;我馆组织选送的歌曲《梦云南》、美术作品《丰收》获云南省第五届农民工文化艺术节建设者之歌展演活动优秀奖;7月面向全州征集参加建设者之歌云南省第五届农民工文化艺术节的农民画作品,从各县(市)选送的8件美术、书法、摄影作品中,由州文旅局组织评审委员会评选出岩温烟的《丰收》《播》2幅美术作品选送省展;2019年8月15日,章哈剧《西双版纳的黎明》受邀赴上海参加2019年戏曲百戏(昆山)盛典,演出经网易昆山平台直播,并由一通文化直播联合戏缘APP共3家平台参与直播,网络点击量647546人次;2019年,创作舞蹈作品《砥砺前行》、《芳华》、《转》、《不忘初心》、《跳歌》、《春播乐》、《小小彩虹我的梦》、《新生》;《欢乐颂》《林间的小溪水》《追梦与使命》《人民警察向前进》《千瓣莲花》《孔雀舞》《布朗与鼓》《心路航程》;音乐作品《彝山情歌》《茶王树》《落水洞我的家乡》《夸夸我们的好日子》《赶马郎》;曲艺:《新美特区筑辉煌》、《公安宣讲到我家》、《唱支山歌给党听》、《红色的记忆》、《我们与文明健康同行》《平安勐海扫黑除恶》;圆满完成了参加云南省第十一届民族民间“歌舞乐展演的节目编排,其中基诺族竹筒器乐演奏《闹婚调》获金奖;布朗族舞蹈《簸箕.象脚鼓》、歌曲《玎声传情》获铜奖;章哈演唱《歌唱新中国》获优秀奖、传承奖,我州还荣获组织奖;组织开展了2019年自强、诚信、感恩文化惠民走基层文艺演出活动5场。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州文化馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

西双版纳傣族自治州文化馆内设7个部门:馆务办公室、办公室、财务室、文艺辅导部、非遗保护部、创作研究室、美术馆。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州文化馆2019年末实有人员编制23人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制23人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员22人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分
2019年度部门决算表

(详见附件)

我单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州文化馆2019年度收入合计6,164,180.89元。其中:财政拨款收入5,884,180.89元,占总收入的95.46%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入280,000.00元,占总收入的4.54%。与上年总收入6,143,055.88元对比,增加21,125.01元,增长0.34%,增加的主要原因:2019年人员提高工资标准,支出比上年增加;社会保险缴费、住房公积金等比上年增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州文化馆2019年度支出合计6,229,091.29元。其中:基本支出3,721,018.09元,占总支出的59.74%;项目支出2,508,073.20元,占总支出的40.26%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年总支出6,314,401.88元对比,减少85,310.59元,下降1.35%,减少的主要原因:2019年项目资金支出比上年减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,721,018.09元。与上年支出3,698,136.88元对比,增加22,881.21元,增长0.62%,增加主要原因:2019年人员提高工资标准,支出比上年增加;社会保险缴费、住房公积金等比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.07%。在职人员人均年工资福利支出,158,872.25元,日常公用经费人均年支出102,64.94元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,508,073.20元。与上年支出2,616,265.00元对比,减少108,191.80元,下降4.14%,减少的主要原因:2019年项目资金支出比上年减少。具体项目开支情况:群众文化支出270,984.40元;文化创作与保护支出824,486.00元; 其他文化和旅游支出1,180,855.30元;其他文化体育与传媒支出231,747.50元。项目开展工作情况:

1.免费开放培训:2月24—28日、5月13日—16日举办“2019年西双版纳州第三届民族健身舞培训班”2期,培训人数100余人次;3月12日—4月16日向全州文艺骨干开展1381年泼水节民族民间传统文化大游演千瓣莲花规定动作培训,培训人数达10000余人次;3月25日举办扫黑除恶专题晚会编导培训1期,培训15人;5月6日—10日,举办2019年全州群众文化主持人培训班1期,培训人数40余人;5月27日—29日举办2019年全州文化馆(站)长专题培训班1期,培训人数64人;6月5日—9日举办2019年全州文化馆(站)音乐培训班1期,培训人数20余人;8月25—30日,举办“2019年全州基层美术骨干创作培训班”。培训班邀请了云南画院国家一级美术师、中国美协会员肖凡、亚丽两位老师为学员授课,来自全州3县市的27名基层群文美术骨干参加培训;举办寒、暑假少儿艺术免费开放培训班各1期,共10个班(中国舞、拉丁舞、美术、葫芦丝、章哈演唱),培训人数600余人;全年开展馆办少年艺术团、青年合唱团、青年舞蹈团、老知青艺术团、州老年艺术团培训活动10期,共培训800余人次;3月至8月共举办2019年成人美术培训班10期,面向大众、全民参与,培训活动采取讲座、交流和现场点评的方式进行,共培训学员350余人。2019年,共举办各类培训班30期,培训学员12000余人次。

2.组织参与演出、活动: 5个馆办艺术团队(少年艺术团、青年合唱团、青年舞蹈团、老知青艺术团、州老年艺术团)共演出38场,观众30000余人;与西双版纳出入境边防检查站联合组织“为祖国歌唱——庆祝中华人民共和国成立70周年警民联欢晚会”1场,观众500余人;深入勐腊县磨憨镇青松村、勐海县勐往乡勐往村曼列村小组、景洪市基诺山乡巴卡村委会洛科新寨、勐海县黎明农场、勐海县勐往乡,开展“2019年自强、诚信、感恩文化惠民走基层活动”共5场,观众3000余人;10月21日—11月1日,组织本土文艺家开展2019年深入生活·扎根人民美术采风创作活动,参与活动28人次,创作作品160余幅;举办澳门回归20周年合唱展演;8月,报送我馆原创傣族、基诺族广场舞视频,参加云南省举办的“‘我和我的祖国’—文化新生活.彩云之南等你来”原创广场舞作品创作展演;10月—12月,举办8期周末美术写生开放日活动,通过聘请模特开展,敞开大门,开展免费开放写生活动,有效促进了美术交流和学习,满足了群众了解写生、参与写生的艺术需求。160余人次参与写生。

3.举办展览:为学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,促进民族团结,全面推进西双版纳“民族文化强州”建设,2月1日—3月1日、6月6—7月3日,由西双版纳州文体广电局主办,西双版纳州文化馆(美术馆)承办的“庆祝基诺族确认40周年美术作品展”,分两期在州美术馆展厅举办,共展出美术作品60幅,参观人数约3000余人;4月—6月完成2019年“民族文化长廊”免费开放—美术作品展墙,围绕“记住乡愁”“生态家园”“民族团结”主题,在景洪城区勐腊路州干休所大门两侧长360米、展示面积900平方米的外围墙上,展陈了本土老、中、青美术工作者、爱好者创作的优秀美术作品84幅。参观人数约8000余人; 4月1020日,西双版纳“雨林逐梦”美术展在西双版纳州美术馆开展。艺术家杨革非先生,满怀“培根铸魂”情怀,用真挚的情感、本质的心灵诗性,造形绘色,成就出60幅画卷,感恩西双版纳雨林的滋养,用绘画讲述“西双版纳”故事,参观人数约2000余人;7月5日—8月4日,2019美中自然旅游摄影展在西双版纳州美术馆举办,展出摄影作品80件,参观人数约3000余人;8月8日—9月8日,举办西双版纳州“庆祝新中国成立70周年”系列展览活动—本土艺术家刘首云水彩画个展,展览展出表现西双版纳的风土人情的作品66幅,参观人数约3000余人;为弘扬优秀中华传统文化,庆祝中华人民共和国成立70周年,由云南美术馆、中共西双版纳州委宣传部主办,州文化和旅游局协办的“国家艺术基金资助项目——云南历代壁画临摹展(西双版纳站)”,于9月1123日在西双版纳州美术馆举办,展出作品51幅。参观人数约3000余人;9月16—19日,由云南省文化馆、州文化和旅游局主办,州文化馆(美术馆)承办的“庆祝中华人民共和国成立70周年·西双版纳美术书法摄影作品馆际交流展”在云南省文化馆举办。 展览坚持以人民为中心的创作导向,共展出西双版纳本土作者的美术、书法、摄影作品70幅,集中展示一批群众喜闻乐见的有情感、有温度、有民族特色和时代特点的佳作,展现了西双版纳文艺工作者及爱好者庆祝中华人民共和国成立70周年的喜悦心情和对祖国未来发展的美好憧憬。参观人数约3000余人;9月30日—11月8日,在州美术馆展厅举办“庆祝中华人民共和国成立七十周年西双版纳美术作品展览”,共展出我州艺术家60幅美术作品,这些作品浸润了艺术家们对家乡和祖国美好山河的深厚感情,从艺术的视角表现出了新中国七十年来的风雨变迁和西双版纳取得的伟大成就。参观人数约3000余人;11月15—30日,由州文化和旅游局主办,州文化馆(美术馆)承办的“庆祝新中国成立70周年”系列展览活动——车白、周睿双个展,在州美术馆举办。 展览坚持人民为中心的创作导向,以西双版纳题材为表现内容,共展出两位本土美术工作者的艺术实践作品80幅。参观人数约2000余人;由中共云南省委宣传部、云南省文化和旅游厅、中共西双版纳州委、西双版纳州人民政府主办的“第九届澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节”在景洪举办,我馆参与实施澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节的主要活动内容之一的第三届西双版纳国际美术展。2019年第三届西双版纳国际美术展,将邀请现代重彩画代表性艺术家,整体亮相艺术节,以“历史与传承”为主线,寻根现代(云南)重彩画发源之地,梳理现代(云南)重彩画在中国美术史上的价值和作用。展览于12月12日—12月30日,在州美术馆、西双版纳民族博物馆举办,展出美术作品100幅。参观人数约9300余人。2019年,共举办展览10个,展出美术、书法、摄影等作品680余件,参观人数约39000余人次。

4.坚定文化自信,弘扬民族传统文化:1月15日,为促进我州非物质文化遗产传承保护工作开展,改善、优化非遗传承保护的文化生态环境,培养少年儿童对民族传统文化的兴趣爱好,把“非遗进校园”落到实处,在西双版纳州允景洪小学挂牌“非物质文化遗产传承基地”;5月17日—24日,在州关工委、州委老干部局的牵头下,分别到允景洪小学、景洪市大勐龙镇中心小学、勐海县格朗和乡南糯山小学、勐腊县勐仑镇常乐小学,开展非物质文化遗产进校园活动,并授予了“非物质文化遗产进校园示范点”牌匾;4月,傣历泼水节民族文化大游演中,非遗中心以弘扬雨林文化、普洱茶文化、傣医药文化、水文化、农耕文化、民俗文化为主题,负责设计制作了6辆“民族团结和生态文明示范州”彩车方阵在民族文化大游演中展示;4月15日,由中共西双版纳州委、州政府主办,云南省非物质文化遗产保护中心、2019西双版纳泼水节办公室、州文化和旅游局承办,西双版纳州文化馆(非遗中心)协办的云南省2019年国家级非物质文化遗产项目“傣族象脚鼓舞”大赛决赛在景洪泼水广场举行。来自临沧市临翔区、普洱市孟连县、德宏州瑞丽市和西双版纳州的12支代表队,共150余人参加了大赛决赛;5月24日—27日,由中央网信办传播局指导,文旅部非遗司业务支持,光明日报光明网推出“可爱的中国”系列全媒体报道走进我州。非遗中心积极配合,全程陪同深入基诺山、傣族园、打洛镇分别对国家级非遗项目“基诺大鼓舞”“傣族泼水节”“傣族象脚鼓舞”“布朗弹唱”传承人进行了采访、直播;为庆祝2019年“文化和自然遗产日”,6月6日至8日,州文化馆、州民族博物馆、州图书馆及3县(市)文化馆联合开展了西双版纳州2019年“文化和自然遗产日”系列宣传展示活动。系列活动共展出非遗项目及传承人、文物保护单位图文展板100余块,基诺族题材美术作品60幅,民族博物馆馆藏文物13件套;组织各级非遗传承人40余人参与技艺展示,参与活动的学生、观众约6000余人。发放《中华人民共和国非物质文化遗产法》《中华人民共和国文物保护法》《云南省非物质文化遗产保护条例》等相关法律法规宣传资料4000余份;9月6日,2019全国非遗曲艺周在山东济南举办,我州国家级非遗项目“傣族章哈”代表云南省参加了展演活动;10月17日,第七届中国成都国际非物质文化遗产节中国民族乐器传统技艺竞技在成都举行,我州州级非遗项目基诺族“奇科阿咪”参加了乐器制作比赛和演奏展示;11月5日至10日,第二届中国国际进口博览会在上海国家会展中心举行,按照省委宣传部、州委宣传部的统一安排,非遗中心认真组织傣族章哈、傣族象脚鼓舞、布朗族民歌(布朗弹唱)、基诺族民间乐器奇科4个非物质文化遗产项目进行展演,向全世界展示西双版纳传统文化魅力和非遗保护成果。

5.做好项目申报、保护工作,助力“民族文化名州”:开展了传习所修缮、传承设备购置,举办传承人培训班,“非遗”进校园、舞蹈创作等保护工作。截至11月12日,完成了勐腊县曼旦村“傣族象脚鼓舞”传习所修缮工作;并定制了傣族大鼓1个,长象脚鼓5个,小象脚鼓制作50个;举办全省“傣族象脚鼓舞”大赛;10月25日—29日、11月18日—23日分别在勐腊县曼旦村、景洪市勐龙镇曼飞龙村,举办国家级非遗名录“傣族象脚鼓舞”传承人培训班各1期,共培训传承人103人;11月25日—29日,在勐海县勐巴拉小镇举办国家级非遗名录“召树屯与楠木诺娜”传承人培训班,培训人数50人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州文化馆2019年度一般公共预算财政拨款支出5,958,106.89元,占本年支出合计的95.65%。与上年财政拨款支出5,806,980.88元对比,增加151,126.01元,增长2.60%,增加的主要原因:2019年人员提高工资标准,支出比上年增加;社会保险缴费、住房公积金等比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。


2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。


3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。


4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。


5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。


6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。


7.文化旅游体育与传媒(类)支出5,022,952.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.30%。主要用于群众文化支出2,785,864.17元、文化创作与保护支出824,486.00元、其他文化和旅游支出1,180,855.30元、其他文化体育与传媒支出231,747.50元;


8.社会保障和就业(类)支出325,807.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于事业单位离退休公用经费支出6,600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出288,401.12元、机关事业单位职业年金缴费支出30,806.00元;


9.卫生健康(类)支出327,896.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于事业单位医疗支出193,742.20元、公务员医疗补助支出134,154.60元;


10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。


11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。


12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。


13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。


14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。


15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。


16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。


17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。


18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。


19.住房保障(类)支出281,450.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于住房公积金支出213,428.00元、购房补贴68,022.00元;


20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。


21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。


22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。


23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。


24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州文化馆2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为30,000.00元,支出决算为3,100.00元,完成预算的10.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为3,100.00元,完成预算的10.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本年无因公出国(境)费支出;本年无公务用车购置及运行费支出;单位遵行厉行节约的原则,控制接待标准及人次,所以公务接待费比预算减少。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年三公经费支出决算数1,560.00元,增加1,540.00元,增长98.72%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算增加1,540.00元,增长98.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:2019年公务接待费支出比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出3,100.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出3,100.00元。其中:

国内接待费支出3,100.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次49人(其中:外事接待人次0人)。主要用于今年1-12月普洱市文化馆、内蒙呼伦贝尔群艺馆到版纳开展馆际文化交流;吉林延边州人大对我州少数民族节日文化产业和傣医药发展情况进行考察;普洱市澜沧县文化馆到我单位学习民族文化;国家非物质文化遗产保护中心、云南省非物质文化遗产保护中心等一行人到我州边境地区非物质文化遗产项目调研。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分
其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州文化馆2019年机关运行经费支出0.00元(其中:行政单位0.00元,参照公务员法管理事业单位0.00元),与上年对比无变动。我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,西双版纳傣族自治州文化馆资产总额3,423,661.82元,其中,流动资产162,061.59元,固定资产3,261,599.23元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加6,507.33元,其中;流动资产减少60,727.67元,固定资产增加67,235.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产无变动,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表





单位:元



项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产




小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产







栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11




合计

1

3,423,661.82

162,061.59

3,261,599.23

2,225,181.23

0.00

0.00

1,036,418.00

0.00

0.00

1.00

0.00










填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额25,370.00,其中:政府采购货物支出25,370.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额25,370.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良,项目支出自评8个,评价金额2,323,300.00元。其中:评价结果为优0个,良12个,中0个,差0个。部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分
名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词,故无此项内容。


监督索引号53280006035801111